Program
175
Kegiatan
454
Sub Kegiatan
917
Belanja
7,195
Dokumen Fisik
24,245
Dokumen Anggaran
28,206
Rekapitulasi Pagu
90.28
PROGRES DATA 90.28%Pagu OPD
Rp.2,059,120,723,087
100.00%
Pagu Belanja
Rp.2,058,794,713,087
99.98%
Target Anggaran
Rp.2,058,794,713,087
100.00%
Realisasi Anggaran
Rp.1,258,307,729,587
61.12%
Garfik Fisik & Anggaran
Data perbandingan target dan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk grafik dan table matrix yang disertai warna capaian kegiatan dan anggaran
Data perbandingan target dan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk grafik dan table matrix yang disertai warna capaian kegiatan dan anggaran
| Bulan | Fisik | Anggaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | R | Nc | T | R | Nc | |
| Januari | 3.77 | 8.57 | 4.80 | 3.24 | 7.89 | 4.65 |
| Februari | 7.41 | 11.67 | 4.26 | 6.60 | 10.52 | 3.91 |
| Maret | 12.70 | 20.97 | 8.27 | 11.56 | 18.30 | 6.74 |
| April | 18.64 | 29.96 | 11.32 | 17.28 | 26.15 | 8.87 |
| Mei | 26.95 | 38.28 | 11.33 | 25.38 | 33.72 | 8.34 |
| Juni | 37.80 | 43.93 | 6.12 | 36.53 | 38.80 | 2.26 |
| Juli | 49.41 | 55.24 | 5.83 | 47.64 | 50.05 | 2.41 |
| Agustus | 60.63 | 63.93 | 3.31 | 58.94 | 58.65 | -0.28 |
| September | 72.21 | 66.82 | -5.39 | 70.89 | 62.40 | -8.50 |
| Oktober | 81.10 | 79.64 | ||||
| November | 90.40 | 88.54 | ||||
| Desember | 100.00 | 100.00 | ||||
T : Target R : Realisasi Nc : Nilai Capaian
Nc >= 0
Nc >= -3 dan < 0
Nc >= -6 dan < -3
Nc < -6
Metode Pengadaan
Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Metode Pengadaan
Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Metode Pengadaan
| Metode | Fisik | Anggaran | ||
|---|---|---|---|---|
|
Tender
35 Belanja |
Rp.116,348,437,809
Target Fisik (100%) |
Rp.63,229,887,794
Realisasi Fisik (54.35%) |
Rp.116,348,437,809
Target Anggaran (100%) |
Rp.60,660,165,882
Realisasi Anggaran (52.14%) |
|
Seleksi
10 Belanja |
Rp.2,205,281,200
Target Fisik (100%) |
Rp.466,115,000
Realisasi Fisik (21.14%) |
Rp.2,205,281,200
Target Anggaran (100%) |
Rp.359,569,522
Realisasi Anggaran (16.30%) |
|
Dikecualikan
463 Belanja |
Rp.126,233,425,097
Target Fisik (100%) |
Rp.92,634,832,548
Realisasi Fisik (73.38%) |
Rp.126,233,425,097
Target Anggaran (100%) |
Rp.81,294,659,755
Realisasi Anggaran (64.40%) |
|
Penunjukkan Langsung
43 Belanja |
Rp.3,576,825,413
Target Fisik (100%) |
Rp.2,451,756,704
Realisasi Fisik (68.55%) |
Rp.3,576,825,413
Target Anggaran (100%) |
Rp.2,296,045,958
Realisasi Anggaran (64.19%) |
|
e-Purchasing
2789 Belanja |
Rp.256,439,846,219
Target Fisik (100%) |
Rp.110,503,990,415
Realisasi Fisik (43.09%) |
Rp.256,439,846,219
Target Anggaran (100%) |
Rp.101,698,888,366
Realisasi Anggaran (39.66%) |
|
Pengadaan Langsung
1665 Belanja |
Rp.149,366,376,981
Target Fisik (99.99%) |
Rp.85,119,141,817
Realisasi Fisik (56.98%) |
Rp.149,366,376,981
Target Anggaran (99.99%) |
Rp.79,918,194,096
Realisasi Anggaran (53.50%) |
|
Swakelola
2193 Belanja |
Rp.1,404,624,520,368
Target Fisik (100%) |
Rp.986,851,242,798
Realisasi Fisik (70.26%) |
Rp.1,404,624,520,368
Target Anggaran (100%) |
Rp.932,080,206,007
Realisasi Anggaran (66.36%) |
Jenis Pengadaan
Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Jenis Pengadaan
Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Jenis Pengadaan
| Metode | Fisik | Anggaran | ||
|---|---|---|---|---|
|
Jasa Lainnya
3141 Belanja |
Rp.1,549,676,157,112
Target Fisik (100%) |
Rp.1,071,069,821,740
Realisasi Fisik (69.12%) |
Rp.1,549,676,157,112
Target Anggaran (100%) |
Rp.1,000,843,809,411
Realisasi Anggaran (64.58%) |
|
Konstruksi
386 Belanja |
Rp.145,100,276,611
Target Fisik (100%) |
Rp.37,856,132,901
Realisasi Fisik (26.09%) |
Rp.145,100,276,611
Target Anggaran (100%) |
Rp.34,939,687,362
Realisasi Anggaran (24.08%) |
|
Barang
3570 Belanja |
Rp.354,234,106,469
Target Fisik (100.00%) |
Rp.229,398,322,020
Realisasi Fisik (64.76%) |
Rp.354,234,106,469
Target Anggaran (100.00%) |
Rp.219,832,361,812
Realisasi Anggaran (62.06%) |
|
Konsultasi
101 Belanja |
Rp.9,784,172,895
Target Fisik (100%) |
Rp.2,932,690,414
Realisasi Fisik (29.97%) |
Rp.9,784,172,895
Target Anggaran (100%) |
Rp.2,691,871,001
Realisasi Anggaran (27.51%) |